Mission 04 · Budget des ventes
Mission 04 · Budget des ventes
Le scénario Réaliste est validé. Vous devez maintenant le traduire en budget des ventes opérationnel : quels produits, quels volumes, quels prix, quelle saisonnalité mois par mois ?
04 · Données
Données de départ — Prix unitaires et volumes N-1
Ces données brutes sont dans votre Excel. Construisez vous-même le budget des ventes par produit et par mois dans l'onglet Budget_Ventes.
| Produit | Prix unitaire | Volume N-1 | Marché |
|---|---|---|---|
| Produit A | 580 € | 815 u | Bureaux standard — PME et collectivités |
| Produit B | 420 € | 743 u | Mobilier compact — coworking |
| Produit C | 890 € | 348 u | Premium/sur-mesure — collectivités haut de gamme |
| TOTAL | — | 1 906 u | CA N-1 = 1 250 K€ |
Volume N = Volume N-1 × (1 + taux de croissance du scénario)
CA mensuel = Volume mensuel × Prix unitaire · Répartissez selon la saisonnalité dans Budget_Ventes
La saisonnalité est guidée dans votre Excel : T1 faible (jan-mars), T2 pic (avr-juin), T3 stable, T4 accélération. Les 3 scénarios de référence (Prudent/Réaliste/Optimiste) sont déjà remplis — vous devez compléter votre propre scénario.
Calculez votre CA dans Excel — les résultats viendront de vos propres hypothèses, pas de ce site.